| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 5005 | Data de lançamento: | 06/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE LANCHE,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPEUTICA DO NAAB...... -BOLACHA RECHEADA,5 MORANGO e 5 CHOCOLATE,160GR.................. | 1,49 | 14,90 |
| 20.00 | -BOLACHA AGUA E SAL CRACKER 400GR............................ | 3,99 | 79,80 |
| 20.00 | -REFRIGERANTE 2L GUARANÁ........ | 3,90 | 78,00 |
| 15.00 | -IOGURTE MORANGO DE 1L.......... | 2,85 | 42,75 |
| 10.00 | -CHÁ SORTIDO,2 PRETO,2 MAÇÃ,2 ERVA DOCE,2 CAMOMILA,2 FRUTAS VERMELHAS) 18GR.................. | 2,49 | 24,90 |
| 2.00 | -ADOÇANTE....................... | 2,50 | 5,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/09/2017 | AQUISIÇÃO DE LANCHE,PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA OFICINA TERAPEUTICA DO NAAB...... -BOLACHA RECHEADA,5 MORANGO e 5 CHOCOLATE,160GR.................. -BOLACHA AGUA E SAL CRACKER 400GR............................ -REFRIGERANTE 2L GUARANÁ........ -IOGURTE MORANGO DE 1L.......... -CHÁ SORTIDO,2 PRETO,2 MAÇÃ,2 ERVA DOCE,2 CAMOMILA,2 FRUTAS VERMELHAS) 18GR.................. -ADOÇANTE....................... | 245,35 | ||
| 04/10/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. | 245,35 | ||
| 09/10/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5005/2017 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 245,35 | ||
| TOTAL | 245,35 | 245,35 | 245,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
