Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5020 |
Data de lançamento: |
11/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
Instalação de Câmeras de Vigilância |
| Conta de Despesa: |
3390.39.14.00.00.00 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS, OUTRAS NATUREZAS E INTANGIVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.AGOSTO/2017... |
0,00 |
1.165,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/09/2017 |
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE POSTES P/ FUNCIONAMENTO DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA.COMP.AGOSTO/2017... |
1.165,30 |
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| 11/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. |
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1.165,30 |
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| 16/10/2017 |
VALOR INCORRETO |
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-1.165,30 |
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| 16/10/2017 |
VALOR INCORRETO |
-1.165,30 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
