Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
5025
Data de lançamento:
11/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE: - CORREIA DENTADA...............
52,00
52,00
1.00
- ROLAMENTO TENSOR..............
97,00
97,00
1.00
- ROLAMENTO AUXILIAR............
62,00
62,00
1.00
- CORREIA ASS 6PK...............
68,00
68,00
1.00
- CORREIA A/C 3PK...............
59,00
59,00
1.00
- CALÇO LATERAL MOTOR...........
170,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DA SAÚDE: - CORREIA DENTADA............... - ROLAMENTO TENSOR.............. - ROLAMENTO AUXILIAR............ - CORREIA ASS 6PK............... - CORREIA A/C 3PK............... - CALÇO LATERAL MOTOR...........
508,00
21/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
508,00
21/09/2017
Pagamento de Empenho 5025/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
508,00
TOTAL
508,00
508,00
508,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
