Nome do Credor: LUIZ FRANCISCO DA SILVA ALVES JUNIOR 98537709034
Dados do Empenho
Número do empenho:
5026
Data de lançamento:
11/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DASAÚDE:................. - MÃO DE OBRA...................
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/09/2017
EMPENHO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO GOL PLACA IRX 6827, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DASAÚDE:................. - MÃO DE OBRA...................
150,00
21/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
150,00
21/09/2017
Pagamento de Empenho 5026/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
150,00
TOTAL
150,00
150,00
150,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
