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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5039	Data de lançamento:	11/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa:	3390.39.83.00.00.00 - SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	MDE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FOSRNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULI VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822(MOTIVO DESAPARECIMENTO).................	0,00	5,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/09/2017	PAGAMENTO PELO FOSRNECIMENTO DE 2ª VIA DE CARTÃO MAGNÉTICO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULI VW/KOMBI DE PLACAS IPO-9822(MOTIVO DESAPARECIMENTO).................	5,00
11/09/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		5,00
15/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5039/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			5,00
TOTAL		5,00	5,00	5,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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