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Exercício: 2017
Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	12/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.03.00 - Oleo Diesel
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	4 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -897,04L DE DIESEL(ÔNIBUS IKK-1657)............................	0,00	2.978,17
1.00	-670,08L DE DIESEL(MICROÔNIBUS IRA-3082)........................	0,00	2.209,58
1.00	-595,35L DE DIESEL(MICROÔNIBUS IRE-8146)........................	0,00	1.976,56
1.00	-1345,86L DE DIESEL(ÔNIBUS ISB-7372)............................	0,00	4.430,09

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/09/2017	PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -897,04L DE DIESEL(ÔNIBUS IKK-1657)............................ -670,08L DE DIESEL(MICROÔNIBUS IRA-3082)........................ -595,35L DE DIESEL(MICROÔNIBUS IRE-8146)........................ -1345,86L DE DIESEL(ÔNIBUS ISB-7372)............................	11.594,40
12/09/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		11.594,40
15/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736			11.594,40
TOTAL		11.594,40	11.594,40	11.594,40
SALDO A PAGAR				0,00