PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS,DURANTE O MÊS DE
AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013...................... -6.958,06L DE DIESEL............
0,00
22.705,56
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2017
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS DA SEC.MUN.DE OBRAS,DURANTE O MÊS DE
AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.
CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍ
VEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013...................... -6.958,06L DE DIESEL............
22.705,56
12/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
22.705,56
19/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5047/2017
BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736
22.705,56
TOTAL
22.705,56
22.705,56
22.705,56
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
