Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
45.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E CORDÃO NO PRÉDIO ANEXO A GARAGEM DOS ÔNIBUS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. -CALÇADA COM PEDRA INTERTRAVADA..
20,00
900,00
10.00
-MEIO FIO(CORDÃO)...............
10,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/09/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO DE CALÇADA E CORDÃO NO PRÉDIO ANEXO A GARAGEM DOS ÔNIBUS ONDE FUNCIONA AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.............. -CALÇADA COM PEDRA INTERTRAVADA.. -MEIO FIO(CORDÃO)...............
1.000,00
13/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
1.000,00
13/09/2017
Cfe. INSS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5060/2017, 11368 - FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
110,00
13/09/2017
Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5060/2017, 11368 - FABRICIO NOGUEIRA LORENZI
20,00
14/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5060/2017
FABRICIO NOGUEIRA LORENZI - 11368
870,00
TOTAL
1.000,00
1.000,00
1.000,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
