Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5061 |
Data de lançamento: |
12/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA FAZENDA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda |
| Conta de Despesa: |
3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PAGAMENTO DE TAXA ADM.CONFORME CONTRATO Nº8975/IPÊ,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 11/09/2017. |
0,00 |
436,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/09/2017 |
PAGAMENTO DE TAXA ADM.CONFORME CONTRATO Nº8975/IPÊ,LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM,NO DIA 11/09/2017. |
436,19 |
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| 12/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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436,19 |
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| 13/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5061/2017
IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 |
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436,19 |
| TOTAL |
436,19 |
436,19 |
436,19 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
