Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/09/2017 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO HOSPITAL MUN.
DR.ADERBAL SCHNEIDER,EM SUBSTITUI
ÇÃO ÀS FÉRIAS DO DR.JORGE HERMANN
NO PERÍODO DE 20/02 A 06/03/2017.
CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL Nº03/2017,PORTARIA DE INSTAURAÇÃO Nº373/2017........... |
4.200,00 |
|
|
| 06/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
|
4.200,00 |
|
| 06/10/2017 |
Cfe. INSS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5073/2017, 12610 - RAFAEL AMOROSO DOS SANTOS |
|
|
462,00 |
| 06/10/2017 |
Cfe. IRRF - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5073/2017, 12610 - RAFAEL AMOROSO DOS SANTOS |
|
|
205,90 |
| 06/10/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5073/2017, 12610 - RAFAEL AMOROSO DOS SANTOS |
|
|
210,00 |
| 10/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5073/2017
RAFAEL AMOROSO DOS SANTOS - 12610 |
|
|
3.322,10 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
