3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1198....................
0,00
51,40
1.00
- 55 3327 1547..................
0,00
63,65
1.00
- 55 3327 2468..................
0,00
130,46
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/09/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMEROS DE TELEFONE:... -55 3327 1198.................... - 55 3327 1547.................. - 55 3327 2468..................
245,51
14/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº UT/2857; UT/2862; UT/2864;
245,51
16/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5075/2017
VIVO S.A. - 11038
245,51
TOTAL
245,51
245,51
245,51
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
