Manutenção Atividades da Secretaria da Administração
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1400....................
0,00
15,97
1.00
- 55 3327 1448..................
0,00
18,69
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,REFERENTE AOS SEGUINTES NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1400.................... - 55 3327 1448..................
34,66
15/09/2017
Conforme Nota Fiscal Nº UT/2860; UT/2861;
34,66
16/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5077/2017
VIVO S.A. - 11038
34,66
TOTAL
34,66
34,66
34,66
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
