Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1548.............................
0,00
23,59
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/09/2017
PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017,REFERENTE AO SEGUINTE NÚMERO DE TELEFONE:... -55 3327 1548.............................
23,59
15/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
23,59
16/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5079/2017
VIVO S.A. - 11038
23,59
TOTAL
23,59
23,59
23,59
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
