Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5081 |
Data de lançamento: |
15/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e manutenção da Iluminação Publica |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -3082442209 |
0,00 |
23.670,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2017 REFERENTE A SEGUINTE MATRÍCULA:............ -3082442209 |
23.670,33 |
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| 15/09/2017 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/047844596; |
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23.670,33 |
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| 04/05/2018 |
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018. |
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-23.670,33 |
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| 04/05/2018 |
renegociaçao de débitos em moratória junto a RGE, parcelamento n° 30000000447/2018. |
-23.670,33 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
