| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 5087 | Data de lançamento: | 15/09/2017 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -242,69L DE GASOLINA,VW/KOMBI IQT-7066......................... | 0,00 | 1.067,74 |
| 1.00 | -40L DE GASOLINA,VW/KOMBI IOW-0413............................. | 0,00 | 177,60 |
| 1.00 | -24,34L DE GASOLINA,VW/KOMBI IPO-9822......................... | 0,00 | 108,07 |
| 1.00 | -227,69L DE GASOLINA,VW/KOMBI ISK-6361......................... | 0,00 | 897,05 |
| 1.00 | -408,29L DE GASOLINA,VW/GOL IXD-9382......................... | 0,00 | 1.780,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2017 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS SEGUINTES VEÍCULOS,DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2017 NOS POSTOS DE COMB.CREDENCIADOS COM CARTÃO COMBUSTÍVEL BANRISUL SERVIÇOS CONFORME PP-004/2013............. -242,69L DE GASOLINA,VW/KOMBI IQT-7066......................... -40L DE GASOLINA,VW/KOMBI IOW-0413............................. -24,34L DE GASOLINA,VW/KOMBI IPO-9822......................... -227,69L DE GASOLINA,VW/KOMBI ISK-6361......................... -408,29L DE GASOLINA,VW/GOL IXD-9382......................... | 4.030,90 | ||
| 15/09/2017 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 4.030,90 | ||
| 15/09/2017 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5087/2017 BANRISUL SERVICOS LTDA - 10736 | 4.030,90 | ||
| TOTAL | 4.030,90 | 4.030,90 | 4.030,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
