Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEÍCULOS DA SEC.MUN.DA SAÚDE:.... *PARA OS VEÍCULOS VW/GOL......... -LAVAGEM DENTRO E FORA.......... *PARA O VEÍCULO SPIM............. *PARA OS VEÍCULOS VAN............ *PARA OS VEÍCULOS AMBULÂNCIA..... |
4.320,00 |
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| 16/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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865,00 |
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| 20/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5092/2017 - CONFORME NFPS Nº672 SÉRIE T.
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA MEI - 11100 |
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865,00 |
| 15/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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805,00 |
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| 15/12/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5092/2017 - CONFORME NPS Nº693 SÉRIE T.
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA MEI - 11100 |
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805,00 |
| 29/12/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. |
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1.890,00 |
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| 29/12/2017 |
ANULAÇÃO PARCIAL DO EMPENHO CONFORME SOLICITADO PELA SRA.CLACIDIA PRIMMAZ SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |
-760,00 |
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| 06/02/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. PARCIAL DO EMPENHO 5092/2017 - CONFORME NFPS Nº696 SÉRIE T.
CLEONEI VEIGA DE OLIVEIRA MEI - 11100 |
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1.890,00 |
| TOTAL |
3.560,00 |
3.560,00 |
3.560,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
