Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5096 |
Data de lançamento: |
15/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR COM LIMINARES JUDICIAIS.. -CRESTOR 20MG C/30 CPS.......... |
69,00 |
207,00 |
| 6.00 |
-OSTEONUTRI C/30 CPS............ |
47,40 |
284,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR COM LIMINARES JUDICIAIS.. -CRESTOR 20MG C/30 CPS.......... -OSTEONUTRI C/30 CPS............ |
491,40 |
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| 26/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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491,40 |
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| 27/09/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5096/2017
DAIANE APARECIDA SIGNOR PEREIRA - 10728 |
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491,40 |
| TOTAL |
491,40 |
491,40 |
491,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
