Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: COMéRCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5104 |
Data de lançamento: |
15/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLÓGICO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR COM LIMINARES JUDICIAIS.. -RIVOTRIL 2MG C/30CPS........... |
16,79 |
100,74 |
| 6.00 |
-RIVOTRIL GOTAS................. |
5,96 |
35,76 |
| 6.00 |
-SELOPRESS 100/12,5MG C/30 CPS.. |
64,72 |
388,32 |
| 270.00 |
-SERINGAS BD ULTRA FINE 0,3LM(30UI) 0,3MM-AGULHA 8MM.......... |
2,88 |
777,33 |
| 2.00 |
-SPIRIVA RESPIMAT............... |
263,74 |
527,48 |
| 3.00 |
-STAVIGILE 100MG C/30 CPS....... |
87,40 |
262,20 |
| 3.00 |
-TRILEPTAL 300MG C/60 CPS....... |
118,79 |
356,37 |
| 3.00 |
-VENLAXIN 150MG C/30 CPS........ |
83,13 |
249,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR COM LIMINARES JUDICIAIS.. -RIVOTRIL 2MG C/30CPS........... -RIVOTRIL GOTAS................. -SELOPRESS 100/12,5MG C/30 CPS.. -SERINGAS BD ULTRA FINE 0,3LM(30UI) 0,3MM-AGULHA 8MM.......... -SPIRIVA RESPIMAT............... -STAVIGILE 100MG C/30 CPS....... -TRILEPTAL 300MG C/60 CPS....... -VENLAXIN 150MG C/30 CPS........ |
2.697,59 |
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| 18/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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2.697,59 |
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| 20/10/2017 |
Pagamento de Empenho 5104/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.697,59 |
| TOTAL |
2.697,59 |
2.697,59 |
2.697,59 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
