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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5112	Data de lançamento:	18/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
200.00	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM O ITINERÁRIO DE SALTO DO JACUI RS A CRUZ ALTA RS IDA E VOLTA,TENDO EM VISTA QUE OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM ESTE TRANSPORTE,ESTAVAM NA OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO(VEÍCULOS VAN JUMPER IPU-4908 e VAN DUCATO IUX-8797). -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 12/06/2017 COM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.....	2,25	450,00
200.00	-TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 20/07/2017 COM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.....	2,25	450,00
200.00	-TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02/08/2017 COM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.....	2,25	450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/09/2017	EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES COM O ITINERÁRIO DE SALTO DO JACUI RS A CRUZ ALTA RS IDA E VOLTA,TENDO EM VISTA QUE OS VEÍCULOS DO MUNICÍPIO QUE REALIZAM ESTE TRANSPORTE,ESTAVAM NA OFICINA MECÂNICA PARA REALIZAR CONSERTO(VEÍCULOS VAN JUMPER IPU-4908 e VAN DUCATO IUX-8797). -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 12/06/2017 COM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS..... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 20/07/2017 COM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS..... -TRANSPORTE DE PACIENTES NO DIA 02/08/2017 COM VEÍCULO VAN COM CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS.....	1.350,00
26/09/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		1.350,00
27/09/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5112/2017 LUIZ ANTONIO PEREIRA DA ROCHA - 9904			1.350,00
TOTAL		1.350,00	1.350,00	1.350,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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