EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO,TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2017 NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114
DE 2015 E PARECER JURÍDICO(AQUISIÇÃO DO SERVIÇO COM BASE NA CONCORRÊNCIA 006/2015............ -PRESTAÇÃO SERV.REF.NFS-e nº698.
0,00
65.352,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/09/2017
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO,TRANSBORDO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS,REALIZADO NO MÊS DE JULHO/2017 NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº114
DE 2015 E PARECER JURÍDICO(AQUISIÇÃO DO SERVIÇO COM BASE NA CONCORRÊNCIA 006/2015............ -PRESTAÇÃO SERV.REF.NFS-e nº698.
65.352,00
19/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
65.352,00
19/09/2017
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 5119/2017, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA
3.267,60
19/09/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5119/2017
EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 9327
62.084,40
TOTAL
65.352,00
65.352,00
65.352,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
