3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
BL- GBF FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA............. -PIVO PARA O VEÍCULO FIAT/UNO WAY IQB-1924.....................
40,00
80,00
1.00
-JOGO DE PASTILHAS DE FREIO.....
50,00
50,00
2.00
-BUCHA BRAÇO....................
12,00
24,00
4.00
-BUCHA DO ESTABILIZADOR SUPERIOR DIANTEIRO........................
5,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2017
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL/BOLSA FAMÍLIA............. -PIVO PARA O VEÍCULO FIAT/UNO WAY IQB-1924..................... -JOGO DE PASTILHAS DE FREIO..... -BUCHA BRAÇO.................... -BUCHA DO ESTABILIZADOR SUPERIOR DIANTEIRO........................
174,00
04/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.MATIONARA SANTOS DA SILVA...........
174,00
09/10/2017
Pagamento de Empenho 5139/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
174,00
TOTAL
174,00
174,00
174,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
