Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5140
Data de lançamento:
21/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PATA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IUV-5323 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -FILTRO MANN FILTER WK 1060/4...
71,60
71,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/09/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PATA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IUV-5323 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -FILTRO MANN FILTER WK 1060/4...
71,60
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
71,60
TOTAL
71,60
71,60
0,00
SALDO A PAGAR
71,60
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
