Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5152 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE INDÍGENA......................... -AREIA MÉDIA.................... |
110,00 |
220,00 |
| 600.00 |
-TIJOLO MACIÇO.................. |
0,40 |
240,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE INDÍGENA......................... -AREIA MÉDIA.................... -TIJOLO MACIÇO.................. |
460,00 |
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| 18/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA. |
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460,00 |
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| 20/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5152/2017
FABIANO BERTOLIN-ME - 3701 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
