Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGERIO PIEREZAN ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5154 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE INDÍGENA......................... -PICARETA COM CABO.............. |
60,00 |
60,00 |
| 2.00 |
-JOELHO 40mm PARA ESGOTO........ |
1,50 |
3,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SAÚDE INDÍGENA......................... -PICARETA COM CABO.............. -JOELHO 40mm PARA ESGOTO........ |
63,00 |
|
|
| TOTAL |
63,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
63,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
