Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5175
Data de lançamento:
22/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -MONTAGEM DE PNEU...............
30,00
180,00
1.00
-CONSERTO DE PNEU...............
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS ISB-7372 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -MONTAGEM DE PNEU............... -CONSERTO DE PNEU...............
210,00
25/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
210,00
25/09/2017
Pagamento de Empenho 5175/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
210,00
TOTAL
210,00
210,00
210,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
