Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: LAMAISON E LAMAISON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5176 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITADO PLA SEC.MUN.DE OBRAS................. - ÓLEO LUBRIFICANTE 68(BALDE DE 20 L)........................... |
170,00 |
510,00 |
| 2.00 |
- ATF(BALDE 20L)................ |
200,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITADO PLA SEC.MUN.DE OBRAS................. - ÓLEO LUBRIFICANTE 68(BALDE DE 20 L)........................... - ATF(BALDE 20L)................ |
910,00 |
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| 06/12/2017 |
CONFORME MEMORANDO DE 06/12/2017 SR.UILSON SERENA SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO 5176/2017. |
-910,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
