Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5177
Data de lançamento:
22/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -MONTAGEM DE PNEU...............
30,00
30,00
4.00
-TROCA DE PNEU..................
20,00
80,00
2.00
-MONTAGEM DE PNEU NOVO..........
30,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS DE PLACAS IRE-8146 DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..... -MONTAGEM DE PNEU............... -TROCA DE PNEU.................. -MONTAGEM DE PNEU NOVO..........
170,00
25/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
170,00
25/09/2017
Pagamento de Empenho 5177/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
170,00
TOTAL
170,00
170,00
170,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
