Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.04.00 - Lubrificantes |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITADO PLA SEC.MUN.DE OBRAS............................ - ÓLEO XT3 TURBO 15W40(BALDE 20L)............................ |
179,00 |
179,00 |
| 10.00 |
- ÓLEO 2 TEMPOS 200ML........... |
3,98 |
39,80 |
| 15.00 |
- ÓLEO 20W50 P/ MOTOR A GASOLINA......................... |
11,90 |
178,50 |
| 1.00 |
- ÓLEO LUBRIFICANTE 90(BALDE 20L)............................. |
186,00 |
186,00 |
| 1.00 |
- ÓLEO LUBRIFICANTE 140(BALDE 20L)............................ |
196,00 |
196,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA MANUTENÇÃODOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME SOLICITADO PLA SEC.MUN.DE OBRAS............................ - ÓLEO XT3 TURBO 15W40(BALDE 20L)............................ - ÓLEO 2 TEMPOS 200ML........... - ÓLEO 20W50 P/ MOTOR A GASOLINA......................... - ÓLEO LUBRIFICANTE 90(BALDE 20L)............................. - ÓLEO LUBRIFICANTE 140(BALDE 20L)............................ |
779,30 |
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| 23/11/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. |
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779,30 |
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| 29/12/2017 |
Pagamento de Empenho 5178/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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779,30 |
| TOTAL |
779,30 |
779,30 |
779,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
