3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - ROTOR 20W.....................
210,00
210,00
1.00
- ESTATOR 24W...................
260,00
260,00
1.00
- RELÉ 034......................
228,00
228,00
1.00
- ROLAMENTO 0077................
88,00
88,00
1.00
- ROLAMENTO 630.................
32,00
32,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2017
EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SEREM UTILIZADAS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DO CAMINHÃO CAÇAMBA, CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO...... - ROTOR 20W..................... - ESTATOR 24W................... - RELÉ 034...................... - ROLAMENTO 0077................ - ROLAMENTO 630.................
818,00
06/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA.
818,00
28/12/2017
Pagamento de Empenho 5179/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
818,00
TOTAL
818,00
818,00
818,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
