Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5188 |
Data de lançamento: |
22/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRSITAL(05 PCT C/2KG CADA) PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO......................... |
2,45 |
24,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/09/2017 |
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRSITAL(05 PCT C/2KG CADA) PARA SEREM UTILIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO......................... |
24,50 |
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| 19/10/2017 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. |
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24,50 |
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| TOTAL |
24,50 |
24,50 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
24,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
