3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, P/CONDUZIR SERVIDORES NOS DIAS 24, 25, 30 E 31/08/2017, EM PORTO ALEGRE-RS........................ - DESP.C/ ESTACIONAMENTO........
22,50
45,00
1.00
- DESP C/HOSPEDAGEM.............
0,00
71,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/09/2017
RESSARCIMENTO DE DESPESAS P/O SERVIDOR MARLOM GOMES DA SILVA,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO, P/CONDUZIR SERVIDORES NOS DIAS 24, 25, 30 E 31/08/2017, EM PORTO ALEGRE-RS........................ - DESP.C/ ESTACIONAMENTO........ - DESP C/HOSPEDAGEM.............
116,50
22/09/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.
116,50
17/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5191/2017
MARLOM GOMES DA SILVA - 8398
116,50
TOTAL
116,50
116,50
116,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
