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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5193	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
27.00	AQUISIÇÃO DE BALÕES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS............ -BALÕES Nº7.....................	8,19	221,13

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	AQUISIÇÃO DE BALÕES A SEREM DISTRIBUIDOS PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SMS............ -BALÕES Nº7.....................	221,13
09/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		221,13
09/10/2017	Pagamento de Empenho 5193/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			221,13
TOTAL		221,13	221,13	221,13
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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