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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5194	Data de lançamento:	25/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PAB - FIXO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
16.00	AQUISIÇÃO DE DOCES A SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI CA)DA SMS........................ -PIRULITO COMUM 400GR CADA......	5,89	94,24

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/09/2017	AQUISIÇÃO DE DOCES A SEREM DISTRIBUIDOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO(VILÂNCIA EPIDEMIOLÓGI CA)DA SMS........................ -PIRULITO COMUM 400GR CADA......	94,24
09/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		94,24
09/10/2017	Pagamento de Empenho 5194/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº			94,24
TOTAL		94,24	94,24	94,24
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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