Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA RESERVA INDÍGENA(CAINGANGUE)DE JULIO BORGES...... -VASO SANITÁRIO.................
89,90
899,00
10.00
-LÂMPADA LED 9W.................
13,90
139,00
10.00
-SUPORTE DE LOÇA PARA LÂMPADA...
3,55
35,50
4.00
-ALVENARITE.....................
3,65
14,60
10.00
-TORNEIRA DE PVC DE 1/2",BRANCA
PARA PIA.........................
7,50
75,00
40.00
-ABRAÇADEIRA PARA FIXA CANO 25mm
0,40
16,00
5.00
-PREGO 19X39....................
7,30
36,50
4.00
-CIMENTO........................
26,50
106,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/09/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA CONSTRUÇÃO DE BANHEIROS NA RESERVA INDÍGENA(CAINGANGUE)DE JULIO BORGES...... -VASO SANITÁRIO................. -LÂMPADA LED 9W................. -SUPORTE DE LOÇA PARA LÂMPADA... -ALVENARITE..................... -TORNEIRA DE PVC DE 1/2",BRANCA
PARA PIA......................... -ABRAÇADEIRA PARA FIXA CANO 25mm -PREGO 19X39.................... -CIMENTO........................
1.321,60
29/12/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
1.321,60
06/02/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5215/2017
LOJAS BECKER LTDA - 3427
1.321,60
TOTAL
1.321,60
1.321,60
1.321,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
