Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
5243
Data de lançamento:
28/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908,NO DIA 03/08/2017........... -MONTAGEM DE PNEU...............
10,00
10,00
1.00
-BALANCEAMENTO..................
15,00
15,00
1.00
-CONSERTO DE PNEU...............
15,00
15,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA O VEÍCULO JUMPER DE PLACAS IPU-4908,NO DIA 03/08/2017........... -MONTAGEM DE PNEU............... -BALANCEAMENTO.................. -CONSERTO DE PNEU...............
40,00
09/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
40,00
09/10/2017
Pagamento de Empenho 5243/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
40,00
TOTAL
40,00
40,00
40,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
