Nome do Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ARROIO DO TIGRE L
Dados do Empenho
Número do empenho:
5249
Data de lançamento:
28/09/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PNATE - Transporte Escolar Federal
Conta de Despesa:
3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PNATE - TRANSP. ESCOLAR UNIÃO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMEN
TO PARA ATUALIZAÇÃO,CONFORME ART.
138 DO CTB, PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -CURSO PARA O MOTORISTA DARIOMAR PEDROSO FARIAS (25 HORAS AULA)...
0,00
195,52
1.00
-CURSO PARA O MOTORISTA VANDERLEI DELLA VECCHIA(25 HORAS AULA)............................
0,00
195,52
1.00
-CURSO PARA O MOTORISTA LEANDRO MINETTO(25 HORAS AULA)...........
0,00
195,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TREINAMEN
TO PARA ATUALIZAÇÃO,CONFORME ART.
138 DO CTB, PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL........................ -CURSO PARA O MOTORISTA DARIOMAR PEDROSO FARIAS (25 HORAS AULA)... -CURSO PARA O MOTORISTA VANDERLEI DELLA VECCHIA(25 HORAS AULA)............................ -CURSO PARA O MOTORISTA LEANDRO MINETTO(25 HORAS AULA)...........
586,56
11/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
586,56
13/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5249/2017
CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES ARROIO DO TIGRE LTDA - 12850
586,50
13/10/2017
MOTIVO:CREDOR EMITIU DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE O EMPENHO.
-0,06
13/10/2017
MOTIVO:CREDOR EMITIU DOCUMENTO FISCAL COM VALOR MENOR QUE DO EMPENHO.
-0,06
TOTAL
586,50
586,50
586,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
