Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5375 |
Data de lançamento: |
28/09/2017 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
| Órgão: |
SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades do Conselho Tutelar |
| Conta de Despesa: |
3190.11.73.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES |
| Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. ref. mes 09/2017 |
0,00 |
294,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL REF. ref. mes 09/2017 |
294,37 |
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| 28/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017 |
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294,37 |
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| 04/10/2017 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5375/2017
FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO - 10738 |
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294,37 |
| TOTAL |
294,37 |
294,37 |
294,37 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
