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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	542	Data de lançamento:	30/01/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Assistência e Proteção a Criança e Adolescente
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL:.......................... - ÁGUA SANITÁRIA................	6,00	6,00
1.00	- DESINFETANTE..................	6,00	6,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2017	EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SEREM UTILIZADOS NA CASA DE PASSAGEM.CONFORME SOLICITADO PELA SEC.MUN.DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL:.......................... - ÁGUA SANITÁRIA................ - DESINFETANTE..................	12,00
01/03/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SR.PAULO ARTHUR RIBEIRO.		12,00
02/03/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 542/2017 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500			12,00
TOTAL		12,00	12,00	12,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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