Nome do Credor: FPSM-FUNDO DE PREVID.SOCIAL DO MUNICIPIO
Dados do Empenho
Número do empenho:
5435
Data de lançamento:
28/09/2017
Tipo de empenho:
FPSM A PAGAR
Órgão:
SECRETARIA DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ
Função:
Administração
Subfunção:
Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades da Secretaria de Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PARA O RPPS - AT
Natureza da despesa:
FPSM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FPSM PARTE PATRONAL REF. ref. mes 09/2017
0,00
1.901,06
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/09/2017
FPSM PARTE PATRONAL REF. ref. mes 09/2017
1.901,06
28/09/2017
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017
1.901,06
28/09/2017
Retenção Proveniente do Desconto referente: ABONO FAMÍLIA, Setor: Secretaria de Coordenacao, Centro de Custo: PLAN - Servidores Planejamento
44,09
07/06/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5435/2017
REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639
1.856,97
TOTAL
1.901,06
1.901,06
1.901,06
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO
