Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. mes CC E CONTRATOS 09/2017 |
22.681,55 |
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| 28/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017 |
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22.681,55 |
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| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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107,88 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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112,00 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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194,10 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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267,44 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria Trab E Assist Soc, Centro de Custo: Trab - Servidores Trabalho |
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1.823,09 |
| 10/10/2017 |
Pagamento de Empenho 5474/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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20.177,04 |
| TOTAL |
22.681,55 |
22.681,55 |
22.681,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
