Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/09/2017 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. ref. mes CC E CONTRATOS 09/2017 |
94.160,98 |
|
|
| 28/09/2017 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.SET/2017 |
|
94.160,98 |
|
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
19,30 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
39,29 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
48,90 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
466,88 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
7.639,19 |
| 28/09/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
7.908,52 |
| 10/10/2017 |
Pagamento de Empenho 5480/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
78.038,90 |
| TOTAL |
94.160,98 |
94.160,98 |
94.160,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
