3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VÍDEO E FOTO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -REVELADOR......................
326,00
1.304,00
1.00
-FIXADOR........................
236,00
236,00
2.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18.....
54,00
108,00
4.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº18X24.....
100,00
400,00
4.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº24X30.....
167,00
668,00
4.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40.....
278,00
1.112,00
5.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X35.....
291,00
1.455,00
5.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43.....
353,00
1.765,00
2.00
-FILME RADIOGRÁFICO Nº40X15.....
139,00
278,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/09/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NO DEPARTAMENTO DE RAIO-X DO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER............. -REVELADOR...................... -FIXADOR........................ -FILME RADIOGRÁFICO Nº13X18..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº18X24..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº24X30..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº30X40..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X35..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº35X43..... -FILME RADIOGRÁFICO Nº40X15.....
7.326,00
27/11/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ.
7.326,00
15/02/2018
Pagamento de Empenho 5514/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
7.326,00
TOTAL
7.326,00
7.326,00
7.326,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
