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Última atualização realizada em 18/11/2018 às 18:00.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN

Dados do Empenho

Número do empenho:	5515	Data de lançamento:	29/09/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	PSF ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS ESF's PORTÃO,CRUZEIRO,HARMONIA E RURAL. -BANNER IMPRESSO 1M X 80CM......	70,00	280,00
12.00	-IMPRESSO COLORIDO A4 PLASTIFICADO.....................	13,00	156,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/09/2017	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS DESENVOLVIDOS NOS ESF's PORTÃO,CRUZEIRO,HARMONIA E RURAL. -BANNER IMPRESSO 1M X 80CM...... -IMPRESSO COLORIDO A4 PLASTIFICADO.....................	436,00
09/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.		436,00
09/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5515/2017 VIVIANE RAQUEL DA ROSA JAHN - 10684			436,00
TOTAL		436,00	436,00	436,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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