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Exercício: 2017
Nome do Credor: MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5552	Data de lançamento:	05/10/2017
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Salário Educação - União
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	6 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1900.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI PAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017(100 KM POR DIA)..	3,68	6.992,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/10/2017	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR TE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI PAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME PP-006/2016, CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR LINHA CAPÃO BONITO NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017(100 KM POR DIA)..	6.992,00
18/10/2017	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.		6.992,00
18/10/2017	Cfe. ISS - SAL.EDUC.FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5552/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL			139,84
20/10/2017	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5552/2017 MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004			6.852,16
TOTAL		6.992,00	6.992,00	6.992,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - SAL.EDUC.FEDERAL	18/10/2017	139,84		Lançada
TOTAL		139,84