3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 11 E 12/01/2017. -DESPESA COM HOSPEDAGEM CFME.NFS-e nº37408 CNPJ Nº94.420.098/0001-80.............
0,00
65,00
1.00
-REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NF Nº49727 SÉRIE D-1 CNPJ 04.875.808/0001-73...............
0,00
10,00
1.00
-REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº16309 SÉRIE D-1 CNPJ 06.102.657/0001-46
-REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº16314 SÉRIE D-1 CNPJ Nº06.102.657/0001-46..............................
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/01/2017
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA RS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR NOS DIAS 11 E 12/01/2017. -DESPESA COM HOSPEDAGEM CFME.NFS-e nº37408 CNPJ Nº94.420.098/0001-80............. -REFEIÇÃO CAFÉ DA MANHÃ NF Nº49727 SÉRIE D-1 CNPJ 04.875.808/0001-73............... -REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº16309 SÉRIE D-1 CNPJ 06.102.657/0001-46 -REFEIÇÃO LANCHE CF Nº077885 CNPJ 88.768.874/0001-34.......... -REFEIÇÃO JANTAR CF062582 CNPJ 01.924.739/0001-52............... -REFEIÇÃO ALMOÇO NF Nº16314 SÉRIE D-1 CNPJ Nº06.102.657/0001-46..............................
160,00
31/01/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.SANDRO DRUM.Conforme Nota Fiscal Nº NFE/37409; D-1/49727; CCF/077885; CCF/062582; D-1/16309; D-1/16314.
160,00
07/02/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 556/2017
NELCIMAR OLIVEIRA DO AMARAL - 5403
160,00
TOTAL
160,00
160,00
160,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
