Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PSF -INCENTIVO A AGENTES SAÚDE INDÍGENA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
4.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ALDEIA INDÍGENA NA RESERVA GUARANI LOCALIZADA NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO SALTINHO EM SALTO DO JACUI RS...................... -CANO PARA CAIXA DE DESCARGA....
7,05
28,20
4.00
-ENGATE FLEXÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA DE DESCARGA...............
4,10
16,40
4.00
-SPUD-BORRACHA DE LIGAÇÃO.......
2,50
10,00
4.00
-FITA VEDA ROSCA................
2,50
10,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2017
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA MELHORIA DAS CONDIÇÕES SANITÁRIAS DA ALDEIA INDÍGENA NA RESERVA GUARANI LOCALIZADA NA LOCALIDADE CONHECIDA COMO SALTINHO EM SALTO DO JACUI RS...................... -CANO PARA CAIXA DE DESCARGA.... -ENGATE FLEXÍVEL PARA CAIXA D'ÁGUA DE DESCARGA............... -SPUD-BORRACHA DE LIGAÇÃO....... -FITA VEDA ROSCA................
64,60
29/12/2017
CONFORME SOLICITADO PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE(SRA.CLACIDIA PRIMMAZ),ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO EMPENHO PELO MOTIVO DE O CREDOR NÃO TER REALIZADO O SERVIÇO E/OU ENTREGUE O MATERIAL EMPENHADO.
-64,60
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
