PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR
TE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI
PAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP-06/16
CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
(LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017(150 KM POR DIA).......
3,68
10.488,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2017
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPOR
TE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICI
PAL E ESTADUAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONFORME PP-06/16
CONTRATO Nº117/2016 E SEUS ADITIVOS......................... -19 DIAS DE TRANSPORTE ESCOLAR
(LINHA ESCOLA JOÃO GONÇALVES VIEIRA,TAQUARIANOS,ASSENTAMENTO ORIENTAL,FAZENDA DO FEO E VILA MATHIAS,NO PERÍODO DE 01 A 29/09/2017(150 KM POR DIA).......
10.488,00
18/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO.
10.488,00
18/10/2017
Cfe. ISS - TRANSP.ESCOLAR ESTADUAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 5586/2017, 10004 - MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL
209,76
20/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5586/2017
MAURO LUIZ DE AZAMBUJA AMARAL - 10004
10.278,24
TOTAL
10.488,00
10.488,00
10.488,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
