Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5587
Data de lançamento:
09/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção do Programa de Farmácia Básica - Estado
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4924/2017,CONFORME JUSTIFICATI
VA EMITIDA EM 06/10/2017 PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA...................
0,00
540,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2017
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4924/2017,CONFORME JUSTIFICATI
VA EMITIDA EM 06/10/2017 PELO SEC.MUN.DA SAÚDE SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA...................
540,88
09/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
540,88
02/03/2018
Pagamento de Empenho 5587/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
540,88
TOTAL
540,88
540,88
540,88
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
