Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
5588
Data de lançamento:
09/10/2017
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das atividades do PAB-FIXO - Federal
Conta de Despesa:
3394.30.00.00.01.00 - MEDICAMENTOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
PAB - FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4926
DE 2017,CONFORME JUSTIFICATIVA
EMITIDA EM 06/10/2017,PELO SEC.
MUN.DA SAÚDE SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.........................
0,00
2.176,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
09/10/2017
EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº4926
DE 2017,CONFORME JUSTIFICATIVA
EMITIDA EM 06/10/2017,PELO SEC.
MUN.DA SAÚDE SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.........................
2.176,41
09/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SEC.MUN.DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA.
2.176,41
11/10/2017
Pagamento de Empenho 5588/2017 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.176,41
TOTAL
2.176,41
2.176,41
2.176,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
