3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.48
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE STA CRUZ DO SUL COM SEU VEÍCULO PARTICULAR E NA INTENÇÃO DE AJUDAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FEZ A RETIRADA E TRANSPORTE DE 12 BOBINAS DE LONAS EM UMA EMPRESA DAQUELA CIDADE E TROUXE PARA SALTO DO JACUÍ RS. ESTAS LONAS SERÃO DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL DO DIA 01/10/2017.. -GASOLINA COMUM CONFORME NFE-NFC Nº000014956 SÉRIE 003,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº88.988.
4,66
142,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2017
RESSARCIMENTO DE DESPESA PAGA PELO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, QUE DESLOCOU-SE A CIDADE DE STA CRUZ DO SUL COM SEU VEÍCULO PARTICULAR E NA INTENÇÃO DE AJUDAR A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL FEZ A RETIRADA E TRANSPORTE DE 12 BOBINAS DE LONAS EM UMA EMPRESA DAQUELA CIDADE E TROUXE PARA SALTO DO JACUÍ RS. ESTAS LONAS SERÃO DISTRIBUIDAS PARA PESSOAS QUE TIVERAM SUAS CASAS ATINGIDAS PELO VENDAVAL DO DIA 01/10/2017.. -GASOLINA COMUM CONFORME NFE-NFC Nº000014956 SÉRIE 003,EMITIDA PELA EMPRESA CNPJ Nº88.988.878/00
01-28............................
142,04
10/10/2017
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA.
142,04
17/10/2017
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5593/2017
RUDIMAR SEIBEL - 8572
142,04
TOTAL
142,04
142,04
142,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
